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自治区安置印支难民办公室2024年预算

时间:2024-02-28 17:05 来源:本部办公室

自治区安置印支难民办公室2024年预算


目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区安置印支难民办公室2024年预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区安置印支难民办公室2024年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:自治区安置印支难民办公室概况

一、主要职能

自治区安置印支难民办公室属参照公务员法管理单位,正处级,其主要职责是协调和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。二、机构设置情况

参公事业编制9人,实有人数12人:在职6人,退休人员6人。


第二部分:自治区安置印支难民办公室2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入总预算173.63万元,同比减少82.08万元,降低32.10%。其中:一般公共财政预算收入136.03万元,同比减少49.68万元,下降26.75%;其他收入37.60万元,同比减少32.40万元,降低46.29%。

收入下降的原因:一是人员变动导致人员经费减少,二是项目预算收入压减。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算173.63万元,同比减少82.08万元,降低32.10%。

支出下降的原因:一是人员变动导致人员经费支出减少,二是项目规模压缩,经费支出减少。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算173.63万元,同比减少82.08万元,降低32.10%。其中:一般公共财政预算136.03万元,同比减少49.68万元,下降26.75%;其他收入37.60万元,同比减少32.40万元,降低46.29%。

收入下降的原因:一是人员变动导致人员经费减少,二是项目预算收入压减。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算173.63万元,同比减少82.08万元,降低32.10%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出138.03万元,占支出总预算的79.50%,同比减少73.90万元,下降34.87%。

社会保障和就业支出24.43万元,占支出总预算的14.07%,同比减少3.25万元,降低11.74%。

卫生健康支出4.26万元,占支出总预算的2.45%,同比减少1.88万元,下降30.62%。

住房保障支出6.91万元,占支出总预算的3.98%,同比减少3.05万元,下降30.62%。

支出下降的原因:一是人员变动导致人员经费支出减少,二是项目规模压缩,经费支出减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出116.03万元,占支出总预算的66.83%,同比减少39.68万元,下降25.48%。其中:

人员经费支出预算97.22万元,占基本支出预算的83.79%,同比减少35.65万元,下降26.83%。其中:工资福利支出预算84.47万元,占基本支出预算的72.80%,同比减少37.23万元,下降30.59%;对个人和家庭的补助预算12.75万元,占基本支出预算的10.99%,同比增加1.58万元,增长14.15%。原因是人员变动,退休费增加,总体人员经费下降。

公用经费支出(商品和服务支出)预算18.82万元,占基本支出预算的16.21%,同比减少4.02万元,降低0.18%。原因是人员变动。

项目支出预算。

项目支出57.60万元,占支出总预算的33.17%,同比减少42.40万元,降低42.4%。原因是在桂印支难民职业技能提升项目经费压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算136.03万元,同比减少49.68万元,下降26.75%。其中:一般公共财政预算收入136.03万元,同比减少49.68万元,下降26.75%。收入下降的原因:一是人员变动导致人员经费减少,二是项目预算收入压减。

(二)支出预算说明

2024年财政拨款支出总预算136.03万元,同比减少49.68万元,下降26.75%。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出100.43万元,占财政拨款支出总预算的73.83%,同比减少41.5万元,下降29.24%。

2.社会保障和就业支出24.43万元,占财政拨款支出总预算的17.96%,同比减少3.25万元,降低11.74%。

3.卫生健康支出4.26万元,占财政拨款支出总预算的3.13%,同比减少1.88万元,下降0.31%。

4.住房保障支出6.91万元,占财政拨款支出总预算的5.08%,同比减少3.05万元,下降30.62%。

支出下降的原因:一是人员变动导致人员经费支出减少,二是项目规模压缩,经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算136.03万元,其中:基本支出116.03万元,占一般公共预算支出的85.30%,同比减少39.68万元,下降25.48%,下降的主要原因是人员变动;项目支出20万元,占一般公共预算支出的14.70%,同比减少10万元,降低33.33%,原因是在桂印支难民职业技能提升项目经费压减。

(一)按功能分类项级科目划分

其中:

1.行政运行80.43万元,包含人员经费62.36万元,公用经费18.07万元。全部是基本支出预算。主要用于自治区安置印支难民办公室为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.华侨事务20万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区安置印支难民办公室履行单位职责,例如开展我区归侨侨眷职业技能培训班,帮助归难侨就业,维护社会稳定。

3.行政单位离退休10.62万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区安置印支难民办公室按国家规定安排的离休费、离退休生活补助、以及离退休人员定额公用经费等支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

5.机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

6.行政单位医疗4.26万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金6.91万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分

1.基本支出预算。

基本支出116.03万元,占一般公共预算支出的85.30%,同比减少39.68万元,下降25.48%。其中:

人员经费支出预算97.22万元,占基本支出预算的83.79%,同比减少35.65万元,下降26.83%。其中:工资福利支出预算84.47万元,占基本支出预算的72.80%,同比减少37.23万元,下降30.59%;对个人和家庭的补助预算12.75万元,占基本支出预算的10.99%,同比增加1.58万元,增长14.15%。原因是人员变动。

公用经费支出(商品和服务支出)预算18.82万元,占基本支出预算的16.22%,同比减少4.02万元,降低0.18%。原因是人员变动。

2.项目支出预算。

项目支出20万元,占一般公共预算支出的14.70%,同比减少10万元,降低33.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出116.03万元,占一般公共预算支出的85.30%,同比减少39.68万元,下降25.48%。其中:人员经费支出预算97.22万元,同比减少35.65万元,下降26.83%,原因是人员变动。公用经费支出18.82万元,同比减少4.02万元,降低0.18%,原因是人员变动。

按经济分类款级科目划分,其中:工资福利支出84.47万元,主要包括基本工资19.50万元,津贴补贴21.90万元、奖金17.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元、职业年金缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金6.91万元;商品和服务支出18.82万元,主要包括办公费4.66万元、邮电费0.90万元、差旅费2万元、会议费0.76万元、培训费0.26万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.15万元、福利费0.67万元、其他交通费用5.58万元、其他商品和服务支出2.74万元;对个人和家庭的补助12.75万元,包括退休费9.87万元、其他对个人和家庭补助2.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.10万元,同比无变化。其中:公务接待费0.10万元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

自治区安置印支难民办公室2024年没有安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区安置印支难民办公室2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年自治区安置印支难民办公室机关运行经费财政拨款预算18.82万元,同比减少4.02万元,降低0.18%。减少原因是人员变动。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年自治区安置印支难民办公室未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

自治区安置印支难民办公室公务用车核定编制数为0辆,实有车辆0辆。

自治区安置印支难民办公室在自治区党委统战部办公楼内办公。

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024年广西壮族自治区安置印支难民办公室公开1个项目:在桂印支难民职业技能提升,预算经费57.6万元,项目年度绩效目标是提高我区在桂印支难民职业技能,帮助他们就业,维护社会稳定。设数量指标2条,数量指标1.参加人数≥360人,数量指标2.举办次数≥6期;设质量指标1条,质量指标是培训结业率达到95%以上;设时效指标1条,时效指标是2024年9月30日完成;设成本指标1条,成本指标是参照区内培训支出标准400元/人/天;设社会效益指标1条,社会效益指标是归侨侨眷就业能力明显提高;设满意度指标1条,满意度指标是归侨侨眷满意度达到90%以上。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十二、其他社会保障缴费:为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。


第四部分:自治区安置印支难民办公室2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


附件:自治区安置印支难民办公室部门预算公开表.xlsx