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自治区党委统战部2024年部门预算公开

时间:2024-02-09 15:10 来源:本部办公室

自治区党委统战部2024年部门预算公开

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分:自治区党委统战部2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区党委统战部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:自治区党委统战部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥自治区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向自治区党委和中央统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全区各地区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、联系、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派广西区委、自治区工商联、广西社会主义学院、自治区民族宗教事务委员会做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导自治区民族宗教事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,领导自治区民族宗教事务委员会,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区侨务工作决策部署,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究全区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

(十二)协助管理设区的市党委统战部部长。受自治区党委委托,领导自治区工商联党组,指导工商联工作;指导和管理广西社会主义学院工作。代管广西台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会(广西中国和平统一促进会)、欧美同学会(广西留学人员联谊会)、中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。统一战线工作范围和对象是:民主党派成员;无党派人士;党外知识分子;少数民族人士;宗教界人士;非公有制经济人士;新的社会阶层人士;出国和归国留学人员;香港同胞、澳门同胞;台湾同胞及其在大陆的亲属;华侨、归侨及侨眷;其他需要联系和团结的人员。统一战线工作对象为党外人士,重点是其中的代表人士。

自治区党委统战部本级设有15个内设机构,即办公室、自治区党委统一战线工作领导小组办公室综合协调处、研究室(法规处、宣传办)、干部处、民主党派工作处、非公有制经济代表人士工作处、港澳台统战工作处(外事工作处)、非公有制经济工作处(自治区非公有制经济促进中心)、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、互联网信息处、机关党委、离退休人员工作处。

三、部门预算单位构成

自治区党委统战部共有9个预算单位,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社、广西华侨学校、广西壮族自治区安置印支难民办公室和华声晨报社。其中:自治区党委统战部本级为一级预算行政单位;广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位;广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位;自治区党委统战部机关服务中心为二级预算事业单位;广西欧美同学会为二级预算参公事业单位;广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位;广西华侨学校为二级预算事业单位;广西壮族自治区安置印支难民办公室为二级预算参公事业单位;华声晨报社为二级预算事业单位。

第二部分:自治区党委统战部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入17905.98万元,总支出17905.98万元(不含财政拨款上年末列支结转收支数)。总收入较上年同比增加501.46万元,增长2.88%,主要原因:一是人员变动导致人员经费增加;二是部门预算项目有调整,新编列了因公出国(境)项目和专项追加经费,导致项目经费较上年略微增加。总支出较上年增长2.88%,主要原因:一是人员变动导致人员经费支出有增加;二是2024年按照零基预算编制要求,调整部分预算项目。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年收入总预算17905.98万元,同比增加501.46万元,较上年增长2.88%。其中:

1.一般公共财政预算收入15008.86万元,同比增加856.57万元,较上年增长6.05%。

2.政府性基金预算收入0元。

3.国有资本经营预算收入0元。

4.财政专户管理资金收入2122.10万元,同比增加1645.90万元,较上年增长345.63%。

5.单位资金收入775.01万元,同比减少2001.02万元,较上年下降72.08%。

6.上年结转结余0万元。

一般公共财政预算收入15008.86万元,较上年增长6.05%,主要原因一是人员变动导致人员经费增加;二是部门预算项目有调整,为贯彻落实厉行节约过紧日子的相关要求,压减部分项目支出,同时按照零基预算编制要求,将因公出国(境)经费和历年年中追加的专项工作经费纳入2024年部门年初预算编制。

财政专户管理资金收入2122.10万元,较上年增长345.63%,主要原因是广西华侨学校为了充分利用财政一体化系统技术条件,实现资金规范管理,2024年起将学校收入(校企合作校方服务收入、高职院校招生宣传服务收入、技能培训收入、租金收入等)全额上缴财政专户,实行收支两条线管理。

单位资金收入775.01万元,较上年下降72.08%,主要原因一是本级外派教师专项经费减少;二是广西华侨学校2024年起将学校收入(校企合作校方服务收入、高职院校招生宣传服务收入、技能培训收入、租金收入等)全额上缴财政专户,不再编列单位自有资金;三是华声晨报社报刊发行收入和广告收入受市场影响减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年支出总预算17905.98万元,同比增加501.46万元,较上年增长2.88%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出7516.74万元,占本年支出预算41.98%,同比增加436.62万元,较上年增长6.17%,主要原因一是人员经费增加;二是2024年编列了因公出国(境)项目经费;三是本级专项工作经费增加;三是单位自有资金支出项目预算减少,如外派教师赴海外支教项目、在桂归侨侨眷职业技能提升活动。

教育支出8696.20元,占本年支出预算48.57%,同比增加28.42万元,较上年增长0.33%,主要原因是广西华侨学校2024年免学费等中央专项资金增加。

社会保障和就业支出1100.77万元,占本年支出预算6.15%,同比增加31.66万元,较上年增长2.96%,主要原因是人员变动。

卫生健康支出225.92万元,占本年支出预算1.26%,同比增加1.82万元,较上年增长0.81%,主要原因是人员变动。

住房保障支出366.35万元,占本年支出预算2.05%,同比增加2.95万元,较上年增长0.81%,主要原因是人员变动。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出7455.95万元,占本年支出预算41.64%,同比增加497.02万元,较上年增长7.14%。其中:

人员经费预算5888.34万元,占基本支出预算78.98%,同比增加459.79万元,较上年增长8.47%。其中:工资福利支出预算5012.85万元,占基本支出预算67.23%,同比增加367.62万元,较上年增长7.91%;对个人和家庭的补助预算875.49万元,占基本支出预算11.74%,同比增加92.17万元,较上年增长11.77%。人员经费预算增长的主要原因是:华声晨报社的编外长聘人员经费纳入基本支出,用单位自有资金发放编外人员的工资薪金等。

运转类公用经费(商品和服务支出)预算1567.61万元,占基本支出预算21.02%,同比增加37.23万元,较上年增长2.43%,主要原因一是人员变动导致定额公共经费增加;二是学校在校学生人数变动导致生均公用经费增加。

项目支出预算。

项目支出10450.03万元,占支出总预算58.36%,同比增加4.44万元,较上年增长0.04%,主要原因是按照部门零基预算编制要求,部门项目略有调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

我部门2024年财政拨款总收入15008.86万元,总支出15008.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长6.05%,主要原因:一是人员变动导致人员经费增加;二是部门预算项目有调整,新编列了因公出国(境)项目和专项追加经费,导致项目经费较上年略微增加。财政拨款总支出较上年增长6.05%,主要原因:一是人员变动导致人员经费支出有增加;二是2024年按照零基预算编制要求,调整部分预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出预算15008.86万元,同比增加856.57万元,较上年增长6.05%,其中:基本支出6711.36万元,占一般公共预算支出的44.72%,同比增加119.54万元,较上年增长1.81%,主要原因是人员工资调整;项目支出8297.50万元,占一般公共预算支出的55.28%,同比增加737.03万元,较上年增长9.75%。主要原因:一是2024年编列了因公出国(境)项目经费;二是按照零基预算编制要求,将历年年中追加的专项工作经费纳入2024年部门年初预算编制。

(一)按功能分类项级科目划分,其中:

1.行政运行2273.67万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区党委统战部及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务4137.65万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区党委统战部机关和部分部属参公事业单位为履行单位职责,完成各项统战业务工作、保障统战事业发展而发生的项目支出。如统战专题调研经费、党外人士和统战干部教育培训经费、统战业务费、宣传工作经费、非公有制强优企业高级人才提升专项经费、招商引资工作经费等。

3.机关服务58.34万元,全部是基本支出预算。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

4.华侨事务245万元,全部是项目支出预算。主要是用于开展侨务工作发生的项目支出。如华文教育专项经费、侨务工作专项经费等。

5.事业运行31.02万元,全部是基本支出预算。主要是部属事业单位华声晨报社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.中等职业教育6663.53万元,其中:基本支出2748.68万元,项目支出3914.85万元。基本支出主要是部属事业单位广西华侨学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是广西华侨学校的绩效工资、学生技能比赛工作站设备采购项目、融媒体中心升级改造项目、教学一体机及管理软件采购项目、校园准军事化管理服务采购项目、招生宣传工作、自治区现代职业教育发展专项资金、中央现代职业教育质量提升计划等。

7.行政单位离退休361.47万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区党委统战部机关按国家规定安排的离休费、离退休生活补助、以及离退休人员定额公用经费等支出。

8.事业单位离退休4.39万元,全部是基本支出预算。主要是用于部属事业单位按国家规定提取的单位离退休人员定额公用经费等支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出488.45万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

10.机关事业单位职业年金缴费支出153.06万元,全部是基本支出预算。主要用于缴纳行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

11.行政单位医疗138.86万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.事业单位医疗87.08万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.住房公积金366.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,其中:

1.基本支出预算。

基本支出6711.36万元,占一般公共预算支出的44.72%,同比增加119.54万元,较上年增长1.81%。其中:

人员经费预算5230.95万元,占基本支出预算77.94%,同比增加78.31万元,较上年增长1.52%。其中:工资福利支出预算4532.83万元,占基本支出预算的67.54%,同比增加37.89万元,较上年增长0.84%;对个人和家庭的补助预算698.13万元,占基本支出预算10.40%,同比增加40.43万元,较上年增长6.15%。主要原因:一是在编人员变动;二是人员工资调整。

公用经费(商品和服务支出)预算1480.41万元,占基本支出预算22.06%,同比增加41.23万元,较上年增长2.86%,主要原因:一是人员变动导致定额公共经费增加;二是学校在校学生人数变动导致生均公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出8297.50万元,占一般公共预算支出的55.28%,同比增加737.03万元,较上年增长9.75%。主要原因:一是2024年编列了因公出国(境)项目经费;二是按照零基预算编制要求,将历年年中追加的专项工作经费纳入2024年部门年初预算编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出6711.36万元,同比增加119.54万元,较上年增长1.81%。其中:人员经费预算5230.95万元,较上年增长1.52%,主要原因是在职人员变动及工资调整。公共经费支出1480.41万元,同比增加41.23万元,较上年增长2.86%,主要原因:一是人员变动导致定额公共经费增加;二是学校在校学生人数变动导致生均公用经费增加。

按经济分类款级科目划分,其中:工资福利支出4532.83万元,主要包括基本工资1673.13万元,津贴补贴724.17万元、奖金454.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.47万元、职业年金缴费153.05万元、职工基本医疗保险缴费225.92万元、其他社会保障缴费12.77万元、住房公积金366.35万元、其他工资福利支出434万元;商品和服务支出1480.41万元,主要包括办公费32.35万元、印刷费14万元、咨询费1万元、水费59.5万元、电费156万元、邮电费39.23万元、差旅费72.12万元、维修(护)费232.66万元、租赁费99.22万元、会议费15.14万元、培训费4.54万元、公务接待费6.39万元、专用材料费8.24万元、劳务费2万元、工会经费61.06万元、福利费9.25万元、公务用车运行维护费32.72万元、其他交通费139.72万元、其他商品和服务支出495.28万元;对个人和家庭的补助698.13万元,主要包括离休费175.33万元、退休费210.12万元、助学金160.02万元、其他对个人和家庭补助152.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费466.44万元,同比增加12.21万元,较上年增长2.69%。其中:

1.因公出国(境)费64.6万元,比2023年增加64.6万元,主要原因是按照部门预算编制要求,2024年部门年初预算编制因公出国(境)费用,2023年部门年初预算未编制。

2.公务用车购置及运行维护费32.72万元,同比减少2.62万元,较上年下降7.41%。其中:公务用车购置费0万元与上年数一致;公务用车运行维护费32.72万元,同比减少2.62万元,较上年下降7.41%,下降原因是按照厉行节约坚持过紧日子要求,压缩经费严控支出。

3.公务接待费49.75万元,同比减少6.71万元,较上年下降11.88%,下降原因是按照厉行节约坚持过紧日子要求,压缩经费严控支出。

4.会议费54.83万元,同比减少14.53万元,较上年下降20.95%,下降原因是按照厉行节约坚持过紧日子要求,压缩经费严控支出。

5.培训费(不含中央补助)264.54万元,同比减少28.53万元,较上年下降9.74%,下降原因按照厉行节约坚持过紧日子要求,压缩经费严控支出。

八、政府性基金预算情况说明

自治区党委统战部2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区党委统战部2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算1480.41万元,同比增加41.23万元,较上年增长2.86%。增长原因;一是人员变动导致机关运行经费增加;二是广西华侨学校学生人数增加导致事业单位相关运行经费增加。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算849.3588万元,同比减少1086.55万元,较上年下降56.13%,主要原因是广西华侨学校2023年现代职业教育质量提升计划等专项经费项目采购较多,2024年专项经费采购项目仅有10万元。其中:政府集中采购预算469.8988万元,占政府采购预算55.32%,同比增加45.0388万元,增长10.60%;分散采购预算379.46万元,占政府采购预算44.68%,同比减少1131.58万元,下降74.89%。

货物采购305.8258万元,占政府采购预算36.01%;工程采购120万元,占政府采购预算14.13%;服务采购423.533万元,占政府采购预算49.87%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算268.353万元,面向中小企业预留金额268.353万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算238.36万元,预留238.36万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

(三)国有资产占用情况说明

自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位共有车辆编制11辆,编制内车辆实有数10辆。其中:

自治区党委统战部本级公务用车核定编制8辆,实有车辆9辆,为省部级领导干部用车1辆,厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车3辆,老干部服务车4辆;广西华侨学校公务用车核定编制1辆,实有车辆数1辆,为一般业务用车;华声晨报社公务用车核定编制2辆,无实有车辆。

自治区党委统战部共有两个办公区,分别是滨湖办公区和桃源办公区。其中:滨湖办公区位于滨湖路63号,办公楼共有10层,建筑面积为7900平方米,两部电梯,设有中央空调。除统战部机关外,广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、广西欧美同学会、广西中华职教社、自治区党委统战部机关服务中心、区接待安置印支办等六个二层预算单位的人员也同在楼内办公。桃源办公区位于桃源路4号,办公大楼共有9层,面积约6500平方米,现在为机关离退处、老干部活动中心、广西新的社会阶层联谊会、广西新时代党外代表人士发展基金会及华声晨报社等机关处室、部属社团办公,安装有一部电梯和中央空调。

广西华侨学校现有两个校区,分别是清川校区和东盟校区(在建),占地面积680亩,校舍建筑面积11.4万平方米。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目108个,预算资金10450.03万元,;对下转移支付项目1个,预算资金42.30万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明

本级重点项目公开2个,分别是项目一招商引资项目,预算金额700万元,2024年度绩效目标是召开行企助力转型升级活动、广西重点产业链推介会、广西民营经济工业振兴活动等系列招商引资活动。邀请国内外知名企业到广西,或到区外开展招商推介活动,引进至少一批强优民营企业到广西投资;设2条数量指标:数量指标1.开展至少5次招商引资活动,数量指标2.重点扶持产业和项目大于等于2个;设质量指标1条,质量指标是邀请对象为强优企业代表人士;设时效指标1条,时效指标是活动完成时间在2024年12月31日前;设成本指标1条,成本指标是开展活动经费在700万元以内;设社会效益指标1条,社会效益指标是主流媒体宣传至少2次;设可持续效益指标1条,可持续效益指标是推动广西民营经济发展;设满意度指标1条,满意度指标是签约双方满意率达到90%以上。

项目二非公有制强优企业高级人才提升专项经费,预算金额230万元,该项目的年度绩效目标是2024年举办广西民营企业高级人才提升活动8期,旨在引导民营经济人士深入学习贯彻党的二十大精神和《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》,深入学习贯彻习近平总书记关于促进民营经济“两个健康”的重要论述,以及习近平总书记对广西重大方略要求,深刻领悟“两个确立”决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉,提升综合素质,提高经营能力。与区内外8所高校、党校及社院或有资质的培训机构合作,邀请社会测评度高、具有权威、丰富经验的知名专家、教授进行授课,主要课程有思想教育、企业经营管理及观摩企业、商会等。设数量指标1条,数量指标是至少举办8次提升活动;设质量指标2条,质量指标1.承办培训院校资质为区内外高校、党校及社院或有资质的专业培训机构等,质量指标2.培训学员出勤率达到95%以上;设时效指标1条,时效指标是上半年完成5期活动,11月底前累计完成8期;设成本指标2条,成本指标1.区外提升活动每期控制在358000元以下,成本指标2.区内提升活动每期控制在270000元以下;设社会效益指标1条,社会效益指标是引导参训学员投身社会公益事业,履行社会责任,促进企业健康发展;设可持续效益指标1条,可持续效益指标是至少800家民营企业(其中广西百强民营企业至少60家)高级人才参训;设满意度指标1条,满意度指标是学员满意度达到90%以上。

广西壮族自治区黄埔军校同学会公开1个项目:机关业务经费,预算金额25万元,项目年度绩效目标是履行职能,开展黄埔军校同学会相关工作,加强与黄埔同学及亲属联系,密切关系,体现党和政府对黄埔同学关怀关爱。充分发挥黄埔同学及亲属在联系海内外黄埔同学及亲属方面的独特作用。设数量指标2条,数量指标1.开展黄埔组织调研次数≤2次,数量指标2.慰问黄埔同学次数≤2次;设质量指标1条,质量指标是联络广西区内黄埔同学≥90%;设时效指标1条,时效指标是开展工作时间为2024年;设成本指标1条,成本指标是开展业务活动费用25万元;设社会效益指标1条,社会效益指标是团结一切可以团结的力量(广泛联络和团结黄埔同学);设满意度指标1条,满意度指标是服务对象满意度≥90%。

广西壮族自治区台湾同胞联谊会公开1个项目:机关业务专项经费,预算金额26万元,项目年度绩效目标是履行政府职能,开展台胞联谊活动,增进台胞对祖国认同、对中华文化认同。设数量指标3条,数量指标1.承办全国台联台胞青年千人夏令营广西特色营1次,数量指标2.台胞之家联谊站1个,数量指标3.开展调研次数≥1次;设质量指标1条,质量指标是履行政府职能,100%完成上级工作任务;设时效指标1条,时效指标是活动开展时间为2024年第三季度前完成;设成本指标1条,成本指标是活动经费26万元;设社会效益指标1条,社会效益指标是团结一切可以团结的力量,广泛联络台胞,促进双向交流;设满意度指标1条,满意度指标是区内台胞满意度≥90%。

广西欧美同学会公开1个项目:机关业务经费,预算金额27万元,项目年度绩效目标是履行职能,开展广西欧美同学会联谊活动,充分发挥广西留学人员优势作用。设数量指标1条,数量指标是至少开展3次广西留学人员联谊交流等调研活动;设质量指标1条,质质量指标是围绕我区经济社会发展工作重心和重难点问题至少撰写2篇调研报告;设时效指标1条,时效指标是2024年12月前完成;设成本指标1条,成本指标是业务经费≤27万元;设社会效益指标1条,社会效益指标是全区留学人员积极参与我区经济发展,充分发挥优势作用;设满意度指标1条,满意度指标是广西留学人员满意度≥90%。

广西中华职业教育社公开1个项目:中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动经费,预算金额18万元,项目年度绩效目标是举办第七届中华职业教育创新创业大赛,提高广西职业教育创新创业教育水平。设数量指标2条,数量指标1.举办中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动1次,数量指标2.参加人数≥50000人;设质量指标1条,质量指标是推送我区优秀项目≥5个;设时效指标1条,时效指标是2024年11月前完成;设成本指标1条,成本指标是活动经费18万元;设社会效益指标1条,社会效益指标是职业教育影响力、职校学生创新创业实践锻炼能力显著提高;设满意度指标1条,满意度指标是职校学生满意度≥70%。

广西华侨学校公开重点项目1个,中央现代职业教育质量提升计划资金项目,预算金额421.84万元,项目年度绩效目标一是2024年“1 X”证书奖补项目绩效目标:完成540人的考证培训,鉴定通过率90%以上。二是2024年中等职业学校办学条件达标:1.动漫与游戏制作专业实训室建设(设计、制作、展播)满足动漫与游戏制作专业学生的教学实训需求,提升实训教学质量;满足师生参加各级各类技能竞赛,检验教学效果,展示学习成果;同时可以承担学生的技能考证培训和社会人员的职业技能培训,为区域经济发展提供人才保证;承办好广西职业院校技能大赛中职组动漫制作赛项,服务好主办单位及参赛师生,展现学校办学水平,提高学校知名度,贯彻职业学校以赛促教、以赛促学、以赛促改的教学育人理念。2.完成中专教学大楼公共区域及新实训楼一楼维修改造工程维修改造工作,并投入使用。3.教室和实训室教学、考试监控一体化项目对学校教学楼、新实训楼、多媒体1室、汽修和烹饪实训基地等107间教室和实训室安装监控摄像头,并建设教学、考试监控一体化平台,可实现对所有教学场所的智能化巡课和考试监考,对于学校教学质量提升,完成信息化标杆建设学校任务具有重要意义。4.会计智能财税一体化实训项目更好的落实双优学校的建设,提升会计专业实训内涵及效果。5.外语科精品课程项目为双优学校建设做准备,提高课堂教学效果及丰富教学形式,完成30个微课,题库1套,课件1套,教材一部。6.新能源汽车实训设备(电池充电桩)满足新能源汽车维修专业学生的教学实训需求,提升实训教学质量,同时可以承担学生的技能考证培训和社会人员的职业技能培训,为区域经济发展提供人才保证。7.工业机器人专业实训设备理实一体化满足工业机器人技术应用专业学生的教学实训需求,提升实训教学质量;满足师生参加各级各类技能竞赛,检验教学效果,展示学习成果;同时可以承担学生的技能考证培训和社会人员的职业技能培训,为区域经济发展提供人才保证。设数量指标11条,数量指标1.购买设备(工业机器人专业实训设备理实一体化项目)≥1批,数量指标2.购买软件(工业机器人专业实训设备理实一体化项目)≥4套,数量指标3.购买设备(动漫教学实训)≥1批;数量指标4.购买设备(新能源汽车实训室配套实训设备——电池充电桩项目)≥2套,数量指标5.参加培训人数(1 X证书奖补项目)≥540人次,数量指标6.改造升级(新实训楼一楼中华传统文化体验中心)≥722平方米,数量指标7.教学楼大楼公共区域维修改造≥2500平方米,数量指标8.购买机器人(会计智能财税一体化实训)≥1个,数量指标9.智能财税实训室装修(会计智能财税一体化实训)≥100平方米,数量指标10.购买设备(会计智能财税一体化实训)≥1批,数量指标11.制作课程、出书、微课(外语专业精品课程)≥1套;设质量指标2条,质量指标1.验收合格率达到100%,质量指标2.鉴定合格率达到90%;设时效指标1条,时效指标是完成项目时间为2024年12月前;设成本指标9条,成本指标1.工业机器人专业实训设备理实一体化项目≤50万元,成本指标2.动漫教学实训≤40万元,成本指标3.新能源汽车实训室配套实训设备——电池 充电桩项目≤20万元,成本指标4.新实训楼一楼中华传统文化体验中心的改造升级≤60万元,成本指标5.中专楼楼梯环境改造工程项目≤20万元,成本指标6.“1 X”证书奖补≤21.84万元,成本指标7.会计智能财税一体化实训≤50万元,成本指标8.外语课东盟小语种精品课程)≤20万元,成本指标9.教室和实训室教学、考试监控一体化≤140万元;设社会效益指标3条,社会效益指标1.职业教育教学资源提高,社会效益指标2.专业建设水平提高,社会效益指标3.专业对外服务能力提升;设可持续效益指标3条,可持续效益指标1.设备使用寿命≥6年,可持续效益指标2.可证融通教学改革稳步提高,可持续效益指标3.至少开展3门会计实训教学课程;设满意度指标1条,满意度指标是师生满意度达到90%以上。

广西壮族自治区安置印支难民办公室公开1个项目:在桂印支难民职业技能提升,预算经费57.6万元,项目年度绩效目标是提高我区在桂印支难民职业技能,帮助他们就业,维护社会稳定。设数量指标2条,数量指标1.参加人数≥360人,数量指标2.举办次数≥6期;设质量指标1条,质量指标是培训结业率达到95%以上;设时效指标1条,时效指标是2024年9月30日完成;设成本指标1条,成本指标是参照区内培训支出标准400元/人/天;设社会效益指标1条,社会效益指标是归侨侨眷就业能力明显提高;设满意度指标1条,满意度指标是归侨侨眷满意度达到90%以上。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十四、生均定额:是指根据学校在校生人数安排的公用经费,主要用于学校的正常办学运转。

十五、其他社会保障缴费:为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。

十六、助学金:是指中等专业学校学生物价补贴

第四部分:自治区党委统战部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


附件:自治区党委统战部2024年部门预算公开表格.xlsx